Acconto viaggio d'istruzione a Praga dal 17/03 al 21/03/2015.
22.004,00
22.004,00
13/03/2015 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO (06782950635) Aggiudicatari: VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO (06782950635)
Pagamento IVA Fattura n.19/2015 del 08/06/2015 emessa dalla ditta CONSORZIO RESEARCH SCARL per lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale effettuati nell'ambito del progetto PON FESR C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-497. CUP I68G10001100007.
390.420,77
92.780,37
18/06/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAPEZIO MANUELA (CPZMNL76A60F839J) RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (05041951210) Aggiudicatari: CAPEZIO MANUELA (CPZMNL76A60F839J) RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (05041951210)
Spesa per vitto, alloggio e trasporto effettuata nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. SALDO FATTURA N. 239/P7 del 15/07/2015.
41.982,35
41.982,35
03/08/2015 03/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217) Aggiudicatari: GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
Pagamento Fattura n.PA1501491 del 16/12/2015 TAVOLI PING PONG
279,80
279,80
17/12/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Sostituzione switch. Saldo fattura n 77/2015 del 13/05/2015.
110,00
110,00
18/05/2015 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Spesa per fornitura e posa in opera di cancelli in ferro. Saldo fattura n. 25/14 del 21/11/2014.
5.355,80
5.355,80
13/03/2015 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219) Aggiudicatari: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Acquisto PC. Saldo fattura n. 39/2015 del 04/03/2015.
720,00
720,00
13/03/2015 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.2040/150022380 del 01/01/0001 MATERIALE PULIZIA
1.128,55
1.128,55
16/11/2015 16/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.110801 del 28/10/2015
16.155,48
16.155,48
17/11/2015 03/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MPS LEASING & FACTORING (06466050017) Aggiudicatari: MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Pagamento Fattura n.75/A del 19/10/2015 QUANDERNI PER IPOVEDENTI
75,60
75,60
17/11/2015 17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI onlus (02136811003) Aggiudicatari: FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI onlus (02136811003)
Contratto di manutenzione e assistenza software in uso. Saldo fattura n. 3842 del 05/02/2015.
2.231,00
2.231,00
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ditta Argo software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Lavori di fabbro. Saldo fattura n. 03/15 del 16/02/2015.
370,00
370,00
15/04/2015 15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219) Aggiudicatari: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Riparazione cancello scorrevole. Saldo fattura n. 04/15 del 13/03/2015.
120,00
120,00
15/04/2015 15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219) Aggiudicatari: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 117 del 30/03/2015.
127,00
127,00
15/04/2015 15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210) Aggiudicatari: DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)
Acquisto materiale di pulizia. Saldo fattura n. 142/PA del 29/05/2015.
614,05
614,05
04/08/2015 04/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEVEX SRL (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX SRL (03579280615)
Pagamento Fattura n.2040/150021517 del 01/01/0001
60,00
60,00
16/11/2015 16/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto zerbino personalizzato con loghi UE e POR Campania e codice progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 83 del 10/07/2015. CUP I69J13000410007.
487,41
487,41
03/08/2015 03/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636) Aggiudicatari: STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 00284 del 30/01/2015
222,41
222,41
02/03/2015 02/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219) Aggiudicatari: Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Pagamento Fattura n.248/2015 del 11/12/2015 RIPARAZIONE STAMPANTI
505,00
505,00
15/12/2015 15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.654 del 26/10/2015
519,00
519,00
17/11/2015 17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)
Lavori di fabbro. Saldo fattura n. 01/15A del 12/01/2015.
1.020,00
1.020,00
15/04/2015 15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219) Aggiudicatari: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Acquisto materiale informatico. Saldo fattura n. 95/2015 del 23/06/2015.
300,00
300,00
08/07/2015 08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.0010033010 del 11/12/2015 € 2500,00 RESP CIVILE PIù FATT .10033009 € 297,00 RATEO AL 30 SETT 2015 PIù FATT 10033008 € 5625,01POLIZZA INFORTUNIO ALUNNI ANNO 2015-16
8.422,01
8.422,01
17/12/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012) Aggiudicatari: UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 2040/150000819 del 31/01/20015.
78,40
78,40
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.115E/15 del 09/12/2015 TONER
553,00
553,00
15/12/2015 15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212) Aggiudicatari: CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Acquisto materiale di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040150016482 del 30/06/2015. CUP I69J13000410007.
352,09
352,09
08/07/2015 08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 105 del 16/03/2015.
320,00
320,00
15/04/2015 15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210) Aggiudicatari: DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)
Pagamento Fattura n.85 del 15/12/2015 SORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO PIANTONAMENTO DAL 1 DIC AL 22 DIC 2015
3.872,00
3.872,00
17/12/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008) Aggiudicatari: HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Partecipazione a seminario. Saldo fattura n. 584 del 22/05/2015 (IVA ESENTE).
110,00
110,00
15/06/2015 15/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631) Aggiudicatari: Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)
Pagamento Fattura n.2040/150030141 del 11/12/2015 FORNITURA TAPPETI E TARGA PERSONALIZZATI PUBBLICITà
1.279,80
1.279,80
17/12/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Visita guidata intera giornata del 23 e del 24/04/2015. Saldo fatture nn. 307 e 310 del 27/04/2015.
997,00
997,00
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Meridionali (00409910635) Aggiudicatari: Autoservizi Meridionali (00409910635)
Spesa per visita guidata alla centrale idroelettrica di Presenzano (CE). Saldo fattura n. 73 del 27/02/2015.
363,00
363,00
13/03/2015 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Meridionali (00409910635) Aggiudicatari: Autoservizi Meridionali (00409910635)
Acquisto materiale didattico e di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040/150018130 del 24/07/2015. CUP I69J13000410007.
2.839,34
2.839,34
04/08/2015 26/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.245/2015 del 11/12/2015 RIPARAZIONE DISPLAY CON PEZZO DI RICAMBIO
130,00
130,00
15/12/2015 15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Acquisto toner. Saldo fattura n. 76E/15 del 12/07/2015.
169,90
169,90
04/08/2015 04/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212) Aggiudicatari: CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Acquisto stampati. Saldo fattura n. 307 (CIG ZFA140280E) e 308 del 16/06/2015 (CIG Z6E148D843).
268,15
268,15
08/07/2015 08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)
Pagamento Fattura n.244/2015 del 11/12/2015 RIPARAZIONE NOTE BOOK
100,00
100,00
15/12/2015 15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Spese postali. Saldo fattura n. 185/ag-1845 del 31/01/2015.
551,12
551,12
23/02/2015 08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671) Aggiudicatari: Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)
Spesa per installazione rete Access Point Wireless. Saldo fattura n. 82/2015 del 19/05/2015.
6.515,90
6.515,90
17/06/2015 17/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.253/2015 del 15/12/2015 SOSTITUZIONE PEZZO RICAMBIO
50,00
50,00
17/12/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Spesa per ore di formazione di lingua Inglese dovute all'esperto di madrelingua Inglese effettuate nell'ambito del progetto P1 e P2 per n. 20 ore ciascuno. Saldo fattura n. A001072015 DEL 20/05/2015. IVA ESENTE.
1.600,00
1.600,00
15/06/2015 15/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ST. PETER'S S.R.L. (07040370632) Aggiudicatari: ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)
Spesa per lavori di fabbro. Saldo fattura n. 20/14 del 13/10/2014.
841,80
841,80
13/03/2015 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219) Aggiudicatari: TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Acquisto faldoni. Saldo fattura n. 52 del 31/03/2015.
274,80
274,80
15/04/2015 15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NADA 2008 S.R.L. (09234221001) Aggiudicatari: NADA 2008 S.R.L. (09234221001)
Acquisto antivirus. Saldo fattura n. 38 del 26/03/2015.
69,00
69,00
15/04/2015 15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A) Aggiudicatari: CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)
Esami PET per 29 allievi (Progetti P1 e P2). Saldo fattura n. 50 del 27/04/2015.
2.543,30
2.543,30
18/05/2015 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO CAMBRIDGE DI PUGLIESE ANTONIO (06574410632) Aggiudicatari: ISTITUTO CAMBRIDGE DI PUGLIESE ANTONIO (06574410632)
Spesa per visita guidata del 07/03/2015. Saldo fattura n. 23 EL del 31/03/2015.
396,00
396,00
16/04/2015 16/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MIRANTE TURISMO S.R.L. (04135480632) Aggiudicatari: MIRANTE TURISMO S.R.L. (04135480632)
Spesa per Saldo fattura n. 38/2015 del 04/03/2015
743,50
743,50
13/03/2015 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.67/E del 14/10/2015
570,00
570,00
16/11/2015 16/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIERRE NEW S.N.C. DI RUSSO FEDERICO E LIGUORI CLAUDIO (07709850635) Aggiudicatari: GIERRE NEW S.N.C. DI RUSSO FEDERICO E LIGUORI CLAUDIO (07709850635)
Acquisto materiale di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040/150016481 del 30/06/2015. CUP I69J13000410007.
556,59
456,22
08/07/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/150022381 del 01/01/0001
793,04
793,04
16/11/2015 17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 2040/150010147 del 30/04/2015
186,24
186,24
18/05/2015 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.682 del 16/11/2015 disinfestazione
620,00
620,00
03/12/2015 03/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: M. D. S.R.L. M.D.S.R.L. (04952770636) Aggiudicatari: M. D. S.R.L. M.D.S.R.L. (04952770636)
Acquisto alimentatore. Saldo fattura n. 12/2015 del 22/01/2015.
35,00
35,00
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Acquisto biglietti per lo spettacolo del 13/03/2015 al teatro Delle Palme di Napoli.
252,00
252,00
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TEATRO DELLE PALME (06317430632) Aggiudicatari: TEATRO DELLE PALME (06317430632)
Pagamento Fattura n.75 del 02/12/2015 POTENZIAM SORV. DAL 25 NOV AL 1 DIC 2015
1.184,00
1.184,00
15/12/2015 15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008) Aggiudicatari: HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fatture nn. 2040/150010146
110,59
110,59
18/05/2015 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto materiale vario. Saldo fattura n.34 del 29/01/2015.
863,60
863,60
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212) Aggiudicatari: A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)
Spesa medico competente di cui al D.Lgs 81/2008. Saldo fattura n. 4 del 31/12/2014.
1.397,00
1.397,00
18/05/2015 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GALASSO STEFANO (GLSSFN58M05F839A) Aggiudicatari: GALASSO STEFANO (GLSSFN58M05F839A)
Acquisto software per AVCP. Saldo fattura n. 126/2015/FXA del 06/02/2015.
90,00
90,00
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Spesa per intervento tecnico sul programma alunni. Saldo fattura n. 109/2015/FXA del 06/02/2015.
150,00
150,00
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Spese postali mese di dicembre 2014. Saldo fattura n. 3236/ag-1845 del 31/12/2014.
70,30
70,30
15/04/2015 15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671) Aggiudicatari: Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)
Acquisto programma Bilancio Web. Saldo fattura n. 397/2015/FXA del 14/05/2015.
150,00
150,00
27/05/2015 27/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Canone manutenzione da agosto 2014 a luglio 2015 rilevatore presenze. Saldo fattura n. 55/PA del 04/06/2015.
550,00
550,00
16/06/2015 16/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633) Aggiudicatari: LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)
Pagamento Fattura n.146/2015 del 19/10/2015
135,00
135,00
17/11/2015 17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
SALDO FATTURA N. 2049 DEL 2 OTTOBRE 2015
260,00
260,00
22/10/2015 22/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631) Aggiudicatari: Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)
Pagamento Fattura n.252/2015 del 15/12/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
700,00
700,00
17/12/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Spesa per n. 360 ore di stage e n. 10 ore di formazione propedeutica effettuate dai Tutor aziendali presso il Cons. Cooperative Sociali quarantacinque di Reggio Emilia nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 4
10.673,08
10.673,08
03/08/2015 03/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC. (01587670355) Aggiudicatari: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC. (01587670355)
Pagamento Fattura n.102E/15 del 13/11/2015 materiale facile consumo didattica
1.252,00
1.252,00
03/12/2015 03/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212) Aggiudicatari: CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 00080 del 14/01/2015.
197,25
197,25
02/03/2015 02/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219) Aggiudicatari: Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Pagamento Fattura n.139/2015 del 14/10/2015
346,00
346,00
16/11/2015 16/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.2040/150028752 del 30/11/2015 materiale igienico sanitario
261,60
261,60
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Saldo fatture per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico. Compensi per la progettazione ed il collaudo
48.011,79
53.254,84
31/12/2014 31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214) Aggiudicatari: MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Servizio di vigilanza notturna. Impegno prot. n. 7588/bil del 18/12/2014.
19.272,25
20.020,25
31/12/2014 31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008) Aggiudicatari: HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Intervento tecnico su fotocopiatrice. Saldo fattura n. 127/14 del 15/03/2014.
1.254,00
1.254,00
14/07/2014 11/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ditta De Franchis s.r.l. (07678870630) Aggiudicatari: Ditta De Franchis s.r.l. (07678870630)
Acquisto toner. Saldo fattura n. 1390/FE del 31/12/2014.
420,79
513,36
31/12/2014 19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KRATOS S.P.A. (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS S.P.A. (02683390401)
Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633/bil del 06/11/2014.
12.295,08
15,53
31/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636) Aggiudicatari: STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Acquisto targhe pubblicitarie del progetto PON A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-146. SALDO FATTURA N. 107 DEL 15/09/2014.
2.015,20
2.015,20
30/09/2014 04/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636) Aggiudicatari: STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Compenso al personale e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attività aggiuntive effettuate nell'aambito del progetto.
6.526,41
5.205,03
31/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (03528720638) Aggiudicatari: DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (03528720638)
Compenso al personale interno ed esterno e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attività di formazione e attività aggiuntive.
25.000,00
2.787,10
31/12/2014 31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: prof. CAPPUCCIO FRANCESCO, TERENCE (CPPFNC85P01A509H) Aggiudicatari: prof. CAPPUCCIO FRANCESCO, TERENCE (CPPFNC85P01A509H)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 03873 del 27/11/2014.
361,72
441,30
31/12/2014 19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219) Aggiudicatari: Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 2009/140003390 del19/12/2014.
440,17
537,01
31/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto toner utilizzato nell'ambito del progetto B-7-FSE-2013-475. Saldo fattura n. 2009/140003389 del 19/12/2014.
317,00
386,74
31/12/2014 19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
Compensi al personale per attività aggiuntive effettuate nell'ambito del progetto
5.709,88
204,51
31/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PIEMME SpA concessionaria di pubblicità (05122191009) Aggiudicatari: PIEMME SpA concessionaria di pubblicità (05122191009)
Canone fastweb. Saldo fatture nn. 529501 del 31/07/2014 e 6809618 del 30/09/2014.
767,48
940,25
10/10/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Compensi al personale per attività aggiuntive effettuaate nell'ambito del progetto B-7-FSE-2013-475.
8.381,80
1.098,00
31/12/2014 31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSORZIO IFORM (05669261215) Aggiudicatari: CONSORZIO IFORM (05669261215)
Saldo fatture per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico. Compensi per la progettazione ed il collaudo
47.889,79
600,00
31/12/2014 31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: dott. DI MAURO PASQUALE (DMRPQL65L04G812T) Aggiudicatari: dott. DI MAURO PASQUALE (DMRPQL65L04G812T)
Acquisto cancelleria e carta. Saldo fattura n. 03914 del 28/11/2014
447,87
546,40
31/12/2014 19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219) Aggiudicatari: Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Acquisto materiale sanitario. Saldo fattura n. 2787 del 25/11/2014.
89,80
109,56
31/12/2014 31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L.P. PHARM SRL (04376821213) Aggiudicatari: L.P. PHARM SRL (04376821213)
Saldo fatture varie e compensi al personale per attività aggiuntive effettuate nell'ambito del progetto
42.863,90
204,51
31/12/2014 31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PIEMME SpA concessionaria di pubblicità (05122191009) Aggiudicatari: PIEMME SpA concessionaria di pubblicità (05122191009)
Compenso per lavori all'impianto telefonico. Ricevuta per prestazione occasionale del 30/12/2014 (€ 150,00 ritenuta di acconto).
737,70
900,00
31/12/2014 19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COLANTUONO ANTONIO (CLNNTN73S27F839T) Aggiudicatari: COLANTUONO ANTONIO (CLNNTN73S27F839T)
Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633/bil del 06/11/2014.
12.295,08
194,30
31/12/2014 31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636) Aggiudicatari: STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Compenso al personale interno ed esterno e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attività di formazione e attività aggiuntive.
25.000,00
2.787,10
31/12/2014 31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROF. NAPOLITANO ANTONELLA (NPLNNL60R47F839T) Aggiudicatari: PROF. NAPOLITANO ANTONELLA (NPLNNL60R47F839T)
Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633/bil del 06/11/2014.
12.295,08
11.980,33
31/12/2014 31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TREGI S.R.L. (12294771006) Aggiudicatari: TREGI S.R.L. (12294771006)
DIA DE LAS LENGUAS EUROPEAN DAY OF LANGAUGES JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 26 SETTEMBRE 2017 AUDITORIUM LICEO “G. GALILEI” – NAPOLI ORE 10-13 “GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE”
01 Giugno 2017 ore 10:00
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