{"id":9649,"date":"2017-02-01T16:06:29","date_gmt":"2017-02-01T15:06:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.liceogalileinapoli.gov.it\/?page_id=9649"},"modified":"2017-02-01T16:06:29","modified_gmt":"2017-02-01T15:06:29","slug":"tabella-bandi-gara-2015","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.liceogalileinapoli.edu.it\/tabella-bandi-gara-2015\/","title":{"rendered":"Tabella Bandi di Gara 2015"},"content":{"rendered":"<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.liceogalileinapoli.edu.it\/wordpress\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>LICEO SCIENTIFICO - \"GALILEO GALILEI\" - NAPOLI<\/strong><br><small>Aggiornato al 29.01.2016\n        <br>URL originale: <a href=\"http:\/\/www.liceogalileinapoli.gov.it\/gare2015.xml\" target=\"_blank\">http:\/\/www.liceogalileinapoli.gov.it\/gare2015.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara - <strong>2015<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">3542174673<\/label><\/td>\n            <td>Acconto viaggio d'istruzione a Praga dal 17\/03 al 21\/03\/2015.<\/td>\n            <td> 22.004,00<\/td>\n            <td> 22.004,00<\/td>\n            <td>13\/03\/2015<br>18\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>VIAGGI IN  ALTALENA  DI BIANCA PALOMBO (06782950635)<br>Aggiudicatari:<br>VIAGGI IN  ALTALENA  DI BIANCA PALOMBO (06782950635)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">5980910311<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento IVA Fattura n.19\/2015 del 08\/06\/2015 emessa dalla ditta CONSORZIO RESEARCH SCARL per lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale effettuati nell'ambito del progetto PON FESR C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-497. CUP I68G10001100007.<\/td>\n            <td> 390.420,77<\/td>\n            <td> 92.780,37<\/td>\n            <td>18\/06\/2015<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAPEZIO MANUELA (CPZMNL76A60F839J)<br>RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (05041951210)<br>Aggiudicatari:<br>CAPEZIO MANUELA (CPZMNL76A60F839J)<br>RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (05041951210)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">62227431F9<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per vitto, alloggio e trasporto effettuata nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. SALDO FATTURA N. 239\/P7 del 15\/07\/2015.<\/td>\n            <td> 41.982,35<\/td>\n            <td> 41.982,35<\/td>\n            <td>03\/08\/2015<br>03\/08\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)<br>Aggiudicatari:<br>GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z041703F30<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.PA1501491 del 16\/12\/2015 TAVOLI PING PONG<\/td>\n            <td> 279,80<\/td>\n            <td> 279,80<\/td>\n            <td>17\/12\/2015<br>17\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0C1484A27<\/label><\/td>\n            <td>Sostituzione switch. Saldo fattura n 77\/2015 del 13\/05\/2015.<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>18\/05\/2015<br>18\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D119FF7F<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per fornitura e posa in opera di cancelli in ferro. Saldo fattura n. 25\/14 del 21\/11\/2014.<\/td>\n            <td> 5.355,80<\/td>\n            <td> 5.355,80<\/td>\n            <td>13\/03\/2015<br>13\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1313235AD<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto PC. Saldo fattura  n. 39\/2015 del 04\/03\/2015.<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td>13\/03\/2015<br>13\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z14161CD40<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2040\/150022380 del 01\/01\/0001 MATERIALE PULIZIA<\/td>\n            <td> 1.128,55<\/td>\n            <td> 1.128,55<\/td>\n            <td>16\/11\/2015<br>16\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1916160C9<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.110801 del 28\/10\/2015<\/td>\n            <td> 16.155,48<\/td>\n            <td> 16.155,48<\/td>\n            <td>17\/11\/2015<br>03\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MPS LEASING & FACTORING (06466050017)<br>Aggiudicatari:<br>MPS LEASING & FACTORING (06466050017)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1F166AE64<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.75\/A del 19\/10\/2015 QUANDERNI PER IPOVEDENTI<\/td>\n            <td> 75,60<\/td>\n            <td> 75,60<\/td>\n            <td>17\/11\/2015<br>17\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI onlus (02136811003)<br>Aggiudicatari:<br>FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI onlus (02136811003)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z221311299<\/label><\/td>\n            <td>Contratto di manutenzione e assistenza software in uso. Saldo fattura n. 3842 del 05\/02\/2015.<\/td>\n            <td> 2.231,00<\/td>\n            <td> 2.231,00<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>23\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z25135B7BC<\/label><\/td>\n            <td>Lavori di fabbro. Saldo fattura n. 03\/15 del 16\/02\/2015.<\/td>\n            <td> 370,00<\/td>\n            <td> 370,00<\/td>\n            <td>15\/04\/2015<br>15\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2513941B0<\/label><\/td>\n            <td>Riparazione cancello scorrevole. Saldo fattura n. 04\/15 del 13\/03\/2015.<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>15\/04\/2015<br>15\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2613C6CCE<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 117 del 30\/03\/2015.<\/td>\n            <td> 127,00<\/td>\n            <td> 127,00<\/td>\n            <td>15\/04\/2015<br>15\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)<br>Aggiudicatari:<br>DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z281485795<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale di pulizia. Saldo fattura n. 142\/PA del 29\/05\/2015.<\/td>\n            <td> 614,05<\/td>\n            <td> 614,05<\/td>\n            <td>04\/08\/2015<br>04\/08\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CLEVEX SRL (03579280615)<br>Aggiudicatari:<br>CLEVEX SRL (03579280615)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z28161C3EF<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2040\/150021517 del 01\/01\/0001<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td>16\/11\/2015<br>16\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E155745D<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto zerbino personalizzato con loghi UE e POR Campania e codice progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 83 del 10\/07\/2015. CUP I69J13000410007.<\/td>\n            <td> 487,41<\/td>\n            <td> 487,41<\/td>\n            <td>03\/08\/2015<br>03\/08\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)<br>Aggiudicatari:<br>STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2F12E97D1<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 00284 del 30\/01\/2015<\/td>\n            <td> 222,41<\/td>\n            <td> 222,41<\/td>\n            <td>02\/03\/2015<br>02\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z33178BFC0<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.248\/2015 del 11\/12\/2015 RIPARAZIONE STAMPANTI<\/td>\n            <td> 505,00<\/td>\n            <td> 505,00<\/td>\n            <td>15\/12\/2015<br>15\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z34167AF0D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.654 del 26\/10\/2015<\/td>\n            <td> 519,00<\/td>\n            <td> 519,00<\/td>\n            <td>17\/11\/2015<br>17\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3F12A820C<\/label><\/td>\n            <td>Lavori di fabbro. Saldo fattura n. 01\/15A del 12\/01\/2015.<\/td>\n            <td> 1.020,00<\/td>\n            <td> 1.020,00<\/td>\n            <td>15\/04\/2015<br>15\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z431518F01<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale informatico. Saldo fattura n. 95\/2015 del 23\/06\/2015.<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>08\/07\/2015<br>08\/07\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4316274D5<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.0010033010 del 11\/12\/2015 \u20ac 2500,00 RESP CIVILE PI\u00f9 FATT .10033009 \u20ac 297,00 RATEO AL 30 SETT 2015 PI\u00f9 FATT 10033008 \u20ac 5625,01POLIZZA INFORTUNIO ALUNNI ANNO 2015-16<\/td>\n            <td> 8.422,01<\/td>\n            <td> 8.422,01<\/td>\n            <td>17\/12\/2015<br>17\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)<br>Aggiudicatari:<br>UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4612A037E<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 2040\/150000819 del 31\/01\/20015.<\/td>\n            <td> 78,40<\/td>\n            <td> 78,40<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>23\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z481727D71<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.115E\/15 del 09\/12\/2015 TONER<\/td>\n            <td> 553,00<\/td>\n            <td> 553,00<\/td>\n            <td>15\/12\/2015<br>15\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4F151246D<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040150016482 del 30\/06\/2015. CUP I69J13000410007.<\/td>\n            <td> 352,09<\/td>\n            <td> 352,09<\/td>\n            <td>08\/07\/2015<br>08\/07\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5612E25CF<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 105 del 16\/03\/2015.<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td>15\/04\/2015<br>15\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)<br>Aggiudicatari:<br>DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z59178E37C<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.85 del 15\/12\/2015 SORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO PIANTONAMENTO DAL 1 DIC AL 22 DIC 2015<\/td>\n            <td> 3.872,00<\/td>\n            <td> 3.872,00<\/td>\n            <td>17\/12\/2015<br>17\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)<br>Aggiudicatari:<br>HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C146CDB9<\/label><\/td>\n            <td>Partecipazione a seminario. Saldo fattura n. 584 del 22\/05\/2015 (IVA ESENTE).<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>15\/06\/2015<br>15\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z61174C2BC<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2040\/150030141 del 11\/12\/2015 FORNITURA TAPPETI E TARGA PERSONALIZZATI PUBBLICIT\u00e0<\/td>\n            <td> 1.279,80<\/td>\n            <td> 1.279,80<\/td>\n            <td>17\/12\/2015<br>17\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z63112COC1<\/label><\/td>\n            <td>Visita guidata intera giornata del  23   e del 24\/04\/2015. Saldo fatture nn. 307 e 310 del 27\/04\/2015.<\/td>\n            <td> 997,00<\/td>\n            <td> 997,00<\/td>\n            <td>04\/05\/2015<br>04\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Autoservizi Meridionali (00409910635)<br>Aggiudicatari:<br>Autoservizi Meridionali (00409910635)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6312C0C18<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per visita guidata alla centrale idroelettrica di Presenzano (CE). Saldo fattura n. 73 del 27\/02\/2015.<\/td>\n            <td> 363,00<\/td>\n            <td> 363,00<\/td>\n            <td>13\/03\/2015<br>13\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Autoservizi Meridionali (00409910635)<br>Aggiudicatari:<br>Autoservizi Meridionali (00409910635)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z69155C013<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale didattico e di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040\/150018130 del 24\/07\/2015. CUP I69J13000410007.<\/td>\n            <td> 2.839,34<\/td>\n            <td> 2.839,34<\/td>\n            <td>04\/08\/2015<br>26\/08\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6A1788CE2<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.245\/2015 del 11\/12\/2015 RIPARAZIONE DISPLAY CON PEZZO DI RICAMBIO<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td>15\/12\/2015<br>15\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6B1540D49<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto toner. Saldo fattura n. 76E\/15 del 12\/07\/2015.<\/td>\n            <td> 169,90<\/td>\n            <td> 169,90<\/td>\n            <td>04\/08\/2015<br>04\/08\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E148D843<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto stampati. Saldo fattura n. 307 (CIG ZFA140280E) e  308 del 16\/06\/2015 (CIG Z6E148D843).<\/td>\n            <td> 268,15<\/td>\n            <td> 268,15<\/td>\n            <td>08\/07\/2015<br>08\/07\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7716AB7FE<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.244\/2015 del 11\/12\/2015 RIPARAZIONE NOTE BOOK<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>15\/12\/2015<br>15\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z79122005F<\/label><\/td>\n            <td>Spese postali. Saldo fattura n. 185\/ag-1845 del 31\/01\/2015.<\/td>\n            <td> 551,12<\/td>\n            <td> 551,12<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>08\/07\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)<br>Aggiudicatari:<br>Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B1416EA3<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per installazione rete Access Point Wireless. Saldo fattura n. 82\/2015 del 19\/05\/2015.<\/td>\n            <td> 6.515,90<\/td>\n            <td> 6.515,90<\/td>\n            <td>17\/06\/2015<br>17\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B179A9E1<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.253\/2015 del 15\/12\/2015 SOSTITUZIONE PEZZO RICAMBIO<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td>17\/12\/2015<br>17\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z83150095C<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per ore di formazione di lingua Inglese dovute all'esperto di madrelingua Inglese effettuate nell'ambito del progetto P1 e P2 per n. 20 ore ciascuno. Saldo fattura n. A001072015 DEL 20\/05\/2015. IVA ESENTE.<\/td>\n            <td> 1.600,00<\/td>\n            <td> 1.600,00<\/td>\n            <td>15\/06\/2015<br>15\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)<br>Aggiudicatari:<br>ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8C10D5500<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per lavori di fabbro. Saldo fattura n. 20\/14 del 13\/10\/2014.<\/td>\n            <td> 841,80<\/td>\n            <td> 841,80<\/td>\n            <td>13\/03\/2015<br>13\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8E13CE500<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto faldoni. Saldo fattura n. 52 del 31\/03\/2015.<\/td>\n            <td> 274,80<\/td>\n            <td> 274,80<\/td>\n            <td>15\/04\/2015<br>15\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NADA 2008 S.R.L. (09234221001)<br>Aggiudicatari:<br>NADA 2008 S.R.L. (09234221001)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8F13ACA03<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto antivirus. Saldo fattura n. 38 del 26\/03\/2015.<\/td>\n            <td> 69,00<\/td>\n            <td> 69,00<\/td>\n            <td>15\/04\/2015<br>15\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z91144C2B6<\/label><\/td>\n            <td>Esami PET per 29 allievi (Progetti P1 e P2). Saldo fattura n. 50 del  27\/04\/2015.<\/td>\n            <td> 2.543,30<\/td>\n            <td> 2.543,30<\/td>\n            <td>18\/05\/2015<br>18\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ISTITUTO CAMBRIDGE DI PUGLIESE ANTONIO (06574410632)<br>Aggiudicatari:<br>ISTITUTO CAMBRIDGE DI PUGLIESE ANTONIO (06574410632)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z93132C502<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per visita guidata del 07\/03\/2015. Saldo fattura n. 23 EL del 31\/03\/2015.<\/td>\n            <td> 396,00<\/td>\n            <td> 396,00<\/td>\n            <td>16\/04\/2015<br>16\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MIRANTE TURISMO S.R.L. (04135480632)<br>Aggiudicatari:<br>MIRANTE TURISMO S.R.L. (04135480632)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9412B04CF<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per   Saldo fattura n. 38\/2015 del 04\/03\/2015<\/td>\n            <td> 743,50<\/td>\n            <td> 743,50<\/td>\n            <td>13\/03\/2015<br>13\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z971646314<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.67\/E del 14\/10\/2015<\/td>\n            <td> 570,00<\/td>\n            <td> 570,00<\/td>\n            <td>16\/11\/2015<br>16\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GIERRE NEW S.N.C. DI RUSSO FEDERICO E LIGUORI CLAUDIO (07709850635)<br>Aggiudicatari:<br>GIERRE NEW S.N.C. DI RUSSO FEDERICO E LIGUORI CLAUDIO (07709850635)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA614EC474<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040\/150016481 del 30\/06\/2015. CUP I69J13000410007.<\/td>\n            <td> 556,59<\/td>\n            <td> 456,22<\/td>\n            <td>08\/07\/2015<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA7162500E<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2040\/150022381 del 01\/01\/0001<\/td>\n            <td> 793,04<\/td>\n            <td> 793,04<\/td>\n            <td>16\/11\/2015<br>17\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA81442B0E<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto cancelleria. Saldo fattura n.  2040\/150010147 del 30\/04\/2015<\/td>\n            <td> 186,24<\/td>\n            <td> 186,24<\/td>\n            <td>18\/05\/2015<br>18\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA1611CFF<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.682 del 16\/11\/2015 disinfestazione<\/td>\n            <td> 620,00<\/td>\n            <td> 620,00<\/td>\n            <td>03\/12\/2015<br>03\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>M. D. S.R.L. M.D.S.R.L. (04952770636)<br>Aggiudicatari:<br>M. D. S.R.L. M.D.S.R.L. (04952770636)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC12D7BD6<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto alimentatore. Saldo fattura n. 12\/2015 del 22\/01\/2015.<\/td>\n            <td> 35,00<\/td>\n            <td> 35,00<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>23\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAE135235A<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto biglietti per lo spettacolo del 13\/03\/2015 al teatro Delle Palme di Napoli.<\/td>\n            <td> 252,00<\/td>\n            <td> 252,00<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>23\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TEATRO DELLE PALME (06317430632)<br>Aggiudicatari:<br>TEATRO DELLE PALME (06317430632)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAE174C5D7<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.75 del 02\/12\/2015 POTENZIAM SORV. DAL 25 NOV AL 1 DIC 2015<\/td>\n            <td> 1.184,00<\/td>\n            <td> 1.184,00<\/td>\n            <td>15\/12\/2015<br>15\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)<br>Aggiudicatari:<br>HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB213FDEB9<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fatture nn. 2040\/150010146<\/td>\n            <td> 110,59<\/td>\n            <td> 110,59<\/td>\n            <td>18\/05\/2015<br>18\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB512A3ED3<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale vario. Saldo fattura n.34 del 29\/01\/2015.<\/td>\n            <td> 863,60<\/td>\n            <td> 863,60<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>23\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)<br>Aggiudicatari:<br>A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA14A0D01<\/label><\/td>\n            <td>Spesa medico competente di cui al D.Lgs 81\/2008. Saldo fattura n. 4 del 31\/12\/2014.<\/td>\n            <td> 1.397,00<\/td>\n            <td> 1.397,00<\/td>\n            <td>18\/05\/2015<br>18\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GALASSO STEFANO (GLSSFN58M05F839A)<br>Aggiudicatari:<br>GALASSO STEFANO (GLSSFN58M05F839A)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC312FF589<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto software per AVCP. Saldo fattura n. 126\/2015\/FXA del 06\/02\/2015.<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>23\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)<br>Aggiudicatari:<br>COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCB131130C<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per intervento tecnico sul programma alunni. Saldo fattura n. 109\/2015\/FXA  del 06\/02\/2015.<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>23\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)<br>Aggiudicatari:<br>COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCD091C11<\/label><\/td>\n            <td>Spese postali mese di dicembre 2014. Saldo fattura n. 3236\/ag-1845 del 31\/12\/2014.<\/td>\n            <td> 70,30<\/td>\n            <td> 70,30<\/td>\n            <td>15\/04\/2015<br>15\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)<br>Aggiudicatari:<br>Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD21488371<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto programma Bilancio Web. Saldo fattura n. 397\/2015\/FXA del 14\/05\/2015.<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>27\/05\/2015<br>27\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)<br>Aggiudicatari:<br>COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD40F8F6AA<\/label><\/td>\n            <td>Canone manutenzione da agosto 2014 a luglio 2015 rilevatore presenze. Saldo fattura n. 55\/PA del 04\/06\/2015.<\/td>\n            <td> 550,00<\/td>\n            <td> 550,00<\/td>\n            <td>16\/06\/2015<br>16\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)<br>Aggiudicatari:<br>LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD516A0950<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.146\/2015 del 19\/10\/2015<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td>17\/11\/2015<br>17\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA16355DC<\/label><\/td>\n            <td>SALDO FATTURA N. 2049 DEL 2 OTTOBRE 2015<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td>22\/10\/2015<br>22\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC179A98D<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.252\/2015 del 15\/12\/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO<\/td>\n            <td> 700,00<\/td>\n            <td> 700,00<\/td>\n            <td>17\/12\/2015<br>17\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE414D1612<\/label><\/td>\n            <td>Spesa per n. 360 ore di stage e n. 10 ore di formazione propedeutica effettuate dai Tutor aziendali presso il Cons. Cooperative Sociali quarantacinque di Reggio Emilia nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 4<\/td>\n            <td> 10.673,08<\/td>\n            <td> 10.673,08<\/td>\n            <td>03\/08\/2015<br>03\/08\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC. (01587670355)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC. (01587670355)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEC1653447<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.102E\/15 del 13\/11\/2015 materiale facile consumo didattica<\/td>\n            <td> 1.252,00<\/td>\n            <td> 1.252,00<\/td>\n            <td>03\/12\/2015<br>03\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF612AF9F7<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 00080 del 14\/01\/2015.<\/td>\n            <td> 197,25<\/td>\n            <td> 197,25<\/td>\n            <td>02\/03\/2015<br>02\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF71670BE8<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.139\/2015 del 14\/10\/2015<\/td>\n            <td> 346,00<\/td>\n            <td> 346,00<\/td>\n            <td>16\/11\/2015<br>16\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF91716A93<\/label><\/td>\n            <td>Pagamento Fattura n.2040\/150028752 del 30\/11\/2015 materiale igienico sanitario<\/td>\n            <td> 261,60<\/td>\n            <td> 261,60<\/td>\n            <td>09\/12\/2015<br>09\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">544472378D<\/label><\/td>\n            <td>Saldo fatture per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico. Compensi per la progettazione ed il collaudo<\/td>\n            <td> 48.011,79<\/td>\n            <td> 53.254,84<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br>Aggiudicatari:<br>MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0112A4E0A<\/label><\/td>\n            <td>Servizio di vigilanza notturna. Impegno prot. n. 7588\/bil del 18\/12\/2014.<\/td>\n            <td> 19.272,25<\/td>\n            <td> 20.020,25<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)<br>Aggiudicatari:<br>HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C0FECD4F<\/label><\/td>\n            <td>Intervento tecnico su fotocopiatrice. Saldo fattura n. 127\/14 del 15\/03\/2014.<\/td>\n            <td> 1.254,00<\/td>\n            <td> 1.254,00<\/td>\n            <td>14\/07\/2014<br>11\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta De Franchis s.r.l. (07678870630)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta De Franchis s.r.l. (07678870630)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E125F52E<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto toner. Saldo fattura n. 1390\/FE del 31\/12\/2014.<\/td>\n            <td> 420,79<\/td>\n            <td> 513,36<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>19\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>KRATOS S.P.A. (02683390401)<br>Aggiudicatari:<br>KRATOS S.P.A. (02683390401)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2613B2D2C<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633\/bil del 06\/11\/2014.<\/td>\n            <td> 12.295,08<\/td>\n            <td> 15,53<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)<br>Aggiudicatari:<br>STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z480F678E2<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto targhe pubblicitarie del progetto PON A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-146. SALDO FATTURA N. 107 DEL 15\/09\/2014.<\/td>\n            <td> 2.015,20<\/td>\n            <td> 2.015,20<\/td>\n            <td>30\/09\/2014<br>04\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)<br>Aggiudicatari:<br>STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6810A70D9<\/label><\/td>\n            <td>Compenso al personale e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attivit\u00e0 aggiuntive effettuate nell'aambito del progetto.<\/td>\n            <td> 6.526,41<\/td>\n            <td> 5.205,03<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (03528720638)<br>Aggiudicatari:<br>DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (03528720638)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6B13AABB8<\/label><\/td>\n            <td>Compenso al personale interno ed esterno e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attivit\u00e0 di formazione e attivit\u00e0 aggiuntive.<\/td>\n            <td> 25.000,00<\/td>\n            <td> 2.787,10<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>prof. CAPPUCCIO FRANCESCO, TERENCE (CPPFNC85P01A509H)<br>Aggiudicatari:<br>prof. CAPPUCCIO FRANCESCO, TERENCE (CPPFNC85P01A509H)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6C11D17D4<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 03873  del 27\/11\/2014.<\/td>\n            <td> 361,72<\/td>\n            <td> 441,30<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>19\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">z881123045<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 2009\/140003390 del19\/12\/2014.<\/td>\n            <td> 440,17<\/td>\n            <td> 537,01<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z881230451<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto toner utilizzato nell'ambito del progetto B-7-FSE-2013-475. Saldo fattura n. 2009\/140003389 del 19\/12\/2014.<\/td>\n            <td> 317,00<\/td>\n            <td> 386,74<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>19\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA6119A84B<\/label><\/td>\n            <td>Compensi al personale per attivit\u00e0 aggiuntive effettuate nell'ambito del progetto<\/td>\n            <td> 5.709,88<\/td>\n            <td> 204,51<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>PIEMME SpA concessionaria di pubblicit\u00e0 (05122191009)<br>Aggiudicatari:<br>PIEMME SpA concessionaria di pubblicit\u00e0 (05122191009)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBC112DEF3<\/label><\/td>\n            <td>Canone fastweb. Saldo fatture nn. 529501 del 31\/07\/2014 e 6809618 del 30\/09\/2014.<\/td>\n            <td> 767,48<\/td>\n            <td> 940,25<\/td>\n            <td>10\/10\/2014<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FASTWEB S.p.A. (12878470157)<br>Aggiudicatari:<br>FASTWEB S.p.A. (12878470157)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC514A0E02<\/label><\/td>\n            <td>Compensi al personale per attivit\u00e0 aggiuntive effettuaate nell'ambito del progetto B-7-FSE-2013-475.<\/td>\n            <td> 8.381,80<\/td>\n            <td> 1.098,00<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO IFORM (05669261215)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO IFORM (05669261215)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA0C85004<\/label><\/td>\n            <td>Saldo fatture per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico. Compensi per la progettazione ed il collaudo<\/td>\n            <td> 47.889,79<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>dott. DI MAURO PASQUALE (DMRPQL65L04G812T)<br>Aggiudicatari:<br>dott. DI MAURO PASQUALE (DMRPQL65L04G812T)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF11D180A<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto cancelleria e carta. Saldo fattura n. 03914 del 28\/11\/2014<\/td>\n            <td> 447,87<\/td>\n            <td> 546,40<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>19\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD311997FD<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale sanitario. Saldo fattura n. 2787 del 25\/11\/2014.<\/td>\n            <td> 89,80<\/td>\n            <td> 109,56<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>L.P. PHARM SRL (04376821213)<br>Aggiudicatari:<br>L.P. PHARM SRL (04376821213)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE4119A75B<\/label><\/td>\n            <td>Saldo fatture varie e compensi al personale per attivit\u00e0 aggiuntive effettuate nell'ambito del progetto<\/td>\n            <td> 42.863,90<\/td>\n            <td> 204,51<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>PIEMME SpA concessionaria di pubblicit\u00e0 (05122191009)<br>Aggiudicatari:<br>PIEMME SpA concessionaria di pubblicit\u00e0 (05122191009)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED12114F3<\/label><\/td>\n            <td>Compenso per lavori all'impianto telefonico. Ricevuta per prestazione occasionale del 30\/12\/2014 (\u20ac 150,00 ritenuta di acconto).<\/td>\n            <td> 737,70<\/td>\n            <td> 900,00<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>19\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>COLANTUONO ANTONIO (CLNNTN73S27F839T)<br>Aggiudicatari:<br>COLANTUONO ANTONIO (CLNNTN73S27F839T)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE138B5BB<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633\/bil del 06\/11\/2014.<\/td>\n            <td> 12.295,08<\/td>\n            <td> 194,30<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)<br>Aggiudicatari:<br>STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF013AAC45<\/label><\/td>\n            <td>Compenso al personale interno ed esterno e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attivit\u00e0 di formazione e attivit\u00e0 aggiuntive.<\/td>\n            <td> 25.000,00<\/td>\n            <td> 2.787,10<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>PROF. NAPOLITANO ANTONELLA (NPLNNL60R47F839T)<br>Aggiudicatari:<br>PROF. NAPOLITANO ANTONELLA (NPLNNL60R47F839T)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF410F2B39<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633\/bil del 06\/11\/2014.<\/td>\n            <td> 12.295,08<\/td>\n            <td> 11.980,33<\/td>\n            <td>31\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TREGI S.R.L. (12294771006)<br>Aggiudicatari:<br>TREGI S.R.L. (12294771006)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n              <tr>\n                <td>Totali<\/td>\n                <td>Numero Lotti: <strong>93<\/strong><\/td>\n                <td>812.044,41<\/td>\n                <td>347.906,17<\/td>\n                <td><\/td>\n              <\/tr>\n              <tr>\n                <td colspan=\"2\">\n                    <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n        <img style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/www.liceogalileinapoli.edu.it\/wordpress\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                    Tabella generata in <b>0.018 secondi<\/b>\n                <\/td>\n                <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"http:\/\/www.liceogalileinapoli.gov.it\/gare2015.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n            <a download=\"Liceo Scientifico &quot;Galileo GALILEI&quot; Napoli-gare.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n            <a download=\"Liceo Scientifico &quot;Galileo GALILEI&quot; Napoli-gare.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n            <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div><script>\n\n(function(document) {\n    'use strict';\n\n    var LightTableFilter = (function(Arr) {\n\n        var _input;\n\n        function _onInputEvent(e) {\n            _input = e.target;\n            var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n            Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                    Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                });\n            });\n        }\n\n        function _filter(row) {\n            var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n            row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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