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Tabella Bandi di Gara 2015

LICEO SCIENTIFICO - "GALILEO GALILEI" - NAPOLI
Aggiornato al 29.01.2016
URL originale: http://www.liceogalileinapoli.gov.it/gare2015.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acconto viaggio d'istruzione a Praga dal 17/03 al 21/03/2015. 22.004,00 22.004,00 13/03/2015
18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO (06782950635)
Aggiudicatari:
VIAGGI IN ALTALENA DI BIANCA PALOMBO (06782950635)
Pagamento IVA Fattura n.19/2015 del 08/06/2015 emessa dalla ditta CONSORZIO RESEARCH SCARL per lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale effettuati nell'ambito del progetto PON FESR C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-497. CUP I68G10001100007. 390.420,77 92.780,37 18/06/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAPEZIO MANUELA (CPZMNL76A60F839J)
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (05041951210)
Aggiudicatari:
CAPEZIO MANUELA (CPZMNL76A60F839J)
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (05041951210)
Spesa per vitto, alloggio e trasporto effettuata nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. SALDO FATTURA N. 239/P7 del 15/07/2015. 41.982,35 41.982,35 03/08/2015
03/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
Pagamento Fattura n.PA1501491 del 16/12/2015 TAVOLI PING PONG 279,80 279,80 17/12/2015
17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Sostituzione switch. Saldo fattura n 77/2015 del 13/05/2015. 110,00 110,00 18/05/2015
18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Spesa per fornitura e posa in opera di cancelli in ferro. Saldo fattura n. 25/14 del 21/11/2014. 5.355,80 5.355,80 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Aggiudicatari:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Acquisto PC. Saldo fattura n. 39/2015 del 04/03/2015. 720,00 720,00 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.2040/150022380 del 01/01/0001 MATERIALE PULIZIA 1.128,55 1.128,55 16/11/2015
16/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.110801 del 28/10/2015 16.155,48 16.155,48 17/11/2015
03/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Aggiudicatari:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Pagamento Fattura n.75/A del 19/10/2015 QUANDERNI PER IPOVEDENTI 75,60 75,60 17/11/2015
17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI onlus (02136811003)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI onlus (02136811003)
Contratto di manutenzione e assistenza software in uso. Saldo fattura n. 3842 del 05/02/2015. 2.231,00 2.231,00 23/02/2015
23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Lavori di fabbro. Saldo fattura n. 03/15 del 16/02/2015. 370,00 370,00 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Aggiudicatari:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Riparazione cancello scorrevole. Saldo fattura n. 04/15 del 13/03/2015. 120,00 120,00 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Aggiudicatari:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 117 del 30/03/2015. 127,00 127,00 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)
Aggiudicatari:
DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)
Acquisto materiale di pulizia. Saldo fattura n. 142/PA del 29/05/2015. 614,05 614,05 04/08/2015
04/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEVEX SRL (03579280615)
Aggiudicatari:
CLEVEX SRL (03579280615)
Pagamento Fattura n.2040/150021517 del 01/01/0001 60,00 60,00 16/11/2015
16/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto zerbino personalizzato con loghi UE e POR Campania e codice progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 83 del 10/07/2015. CUP I69J13000410007. 487,41 487,41 03/08/2015
03/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Aggiudicatari:
STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 00284 del 30/01/2015 222,41 222,41 02/03/2015
02/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Aggiudicatari:
Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Pagamento Fattura n.248/2015 del 11/12/2015 RIPARAZIONE STAMPANTI 505,00 505,00 15/12/2015
15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.654 del 26/10/2015 519,00 519,00 17/11/2015
17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)
Lavori di fabbro. Saldo fattura n. 01/15A del 12/01/2015. 1.020,00 1.020,00 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Aggiudicatari:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Acquisto materiale informatico. Saldo fattura n. 95/2015 del 23/06/2015. 300,00 300,00 08/07/2015
08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.0010033010 del 11/12/2015 € 2500,00 RESP CIVILE PIù FATT .10033009 € 297,00 RATEO AL 30 SETT 2015 PIù FATT 10033008 € 5625,01POLIZZA INFORTUNIO ALUNNI ANNO 2015-16 8.422,01 8.422,01 17/12/2015
17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Aggiudicatari:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 2040/150000819 del 31/01/20015. 78,40 78,40 23/02/2015
23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.115E/15 del 09/12/2015 TONER 553,00 553,00 15/12/2015
15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Acquisto materiale di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040150016482 del 30/06/2015. CUP I69J13000410007. 352,09 352,09 08/07/2015
08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 105 del 16/03/2015. 320,00 320,00 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)
Aggiudicatari:
DOKUMENTAL snc DI EMILIANO PAPALE E CO. (06691211210)
Pagamento Fattura n.85 del 15/12/2015 SORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO PIANTONAMENTO DAL 1 DIC AL 22 DIC 2015 3.872,00 3.872,00 17/12/2015
17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Aggiudicatari:
HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Partecipazione a seminario. Saldo fattura n. 584 del 22/05/2015 (IVA ESENTE). 110,00 110,00 15/06/2015
15/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)
Aggiudicatari:
Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)
Pagamento Fattura n.2040/150030141 del 11/12/2015 FORNITURA TAPPETI E TARGA PERSONALIZZATI PUBBLICITà 1.279,80 1.279,80 17/12/2015
17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Visita guidata intera giornata del 23 e del 24/04/2015. Saldo fatture nn. 307 e 310 del 27/04/2015. 997,00 997,00 04/05/2015
04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Aggiudicatari:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Spesa per visita guidata alla centrale idroelettrica di Presenzano (CE). Saldo fattura n. 73 del 27/02/2015. 363,00 363,00 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Aggiudicatari:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Acquisto materiale didattico e di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040/150018130 del 24/07/2015. CUP I69J13000410007. 2.839,34 2.839,34 04/08/2015
26/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.245/2015 del 11/12/2015 RIPARAZIONE DISPLAY CON PEZZO DI RICAMBIO 130,00 130,00 15/12/2015
15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Acquisto toner. Saldo fattura n. 76E/15 del 12/07/2015. 169,90 169,90 04/08/2015
04/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Acquisto stampati. Saldo fattura n. 307 (CIG ZFA140280E) e 308 del 16/06/2015 (CIG Z6E148D843). 268,15 268,15 08/07/2015
08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)
Pagamento Fattura n.244/2015 del 11/12/2015 RIPARAZIONE NOTE BOOK 100,00 100,00 15/12/2015
15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Spese postali. Saldo fattura n. 185/ag-1845 del 31/01/2015. 551,12 551,12 23/02/2015
08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)
Aggiudicatari:
Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)
Spesa per installazione rete Access Point Wireless. Saldo fattura n. 82/2015 del 19/05/2015. 6.515,90 6.515,90 17/06/2015
17/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.253/2015 del 15/12/2015 SOSTITUZIONE PEZZO RICAMBIO 50,00 50,00 17/12/2015
17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Spesa per ore di formazione di lingua Inglese dovute all'esperto di madrelingua Inglese effettuate nell'ambito del progetto P1 e P2 per n. 20 ore ciascuno. Saldo fattura n. A001072015 DEL 20/05/2015. IVA ESENTE. 1.600,00 1.600,00 15/06/2015
15/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)
Aggiudicatari:
ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)
Spesa per lavori di fabbro. Saldo fattura n. 20/14 del 13/10/2014. 841,80 841,80 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Aggiudicatari:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Acquisto faldoni. Saldo fattura n. 52 del 31/03/2015. 274,80 274,80 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NADA 2008 S.R.L. (09234221001)
Aggiudicatari:
NADA 2008 S.R.L. (09234221001)
Acquisto antivirus. Saldo fattura n. 38 del 26/03/2015. 69,00 69,00 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)
Esami PET per 29 allievi (Progetti P1 e P2). Saldo fattura n. 50 del 27/04/2015. 2.543,30 2.543,30 18/05/2015
18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO CAMBRIDGE DI PUGLIESE ANTONIO (06574410632)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CAMBRIDGE DI PUGLIESE ANTONIO (06574410632)
Spesa per visita guidata del 07/03/2015. Saldo fattura n. 23 EL del 31/03/2015. 396,00 396,00 16/04/2015
16/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MIRANTE TURISMO S.R.L. (04135480632)
Aggiudicatari:
MIRANTE TURISMO S.R.L. (04135480632)
Spesa per Saldo fattura n. 38/2015 del 04/03/2015 743,50 743,50 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.67/E del 14/10/2015 570,00 570,00 16/11/2015
16/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIERRE NEW S.N.C. DI RUSSO FEDERICO E LIGUORI CLAUDIO (07709850635)
Aggiudicatari:
GIERRE NEW S.N.C. DI RUSSO FEDERICO E LIGUORI CLAUDIO (07709850635)
Acquisto materiale di cancelleria da utilizzare nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 2040/150016481 del 30/06/2015. CUP I69J13000410007. 556,59 456,22 08/07/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/150022381 del 01/01/0001 793,04 793,04 16/11/2015
17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 2040/150010147 del 30/04/2015 186,24 186,24 18/05/2015
18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.682 del 16/11/2015 disinfestazione 620,00 620,00 03/12/2015
03/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
M. D. S.R.L. M.D.S.R.L. (04952770636)
Aggiudicatari:
M. D. S.R.L. M.D.S.R.L. (04952770636)
Acquisto alimentatore. Saldo fattura n. 12/2015 del 22/01/2015. 35,00 35,00 23/02/2015
23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Acquisto biglietti per lo spettacolo del 13/03/2015 al teatro Delle Palme di Napoli. 252,00 252,00 23/02/2015
23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEATRO DELLE PALME (06317430632)
Aggiudicatari:
TEATRO DELLE PALME (06317430632)
Pagamento Fattura n.75 del 02/12/2015 POTENZIAM SORV. DAL 25 NOV AL 1 DIC 2015 1.184,00 1.184,00 15/12/2015
15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Aggiudicatari:
HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fatture nn. 2040/150010146 110,59 110,59 18/05/2015
18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto materiale vario. Saldo fattura n.34 del 29/01/2015. 863,60 863,60 23/02/2015
23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)
Spesa medico competente di cui al D.Lgs 81/2008. Saldo fattura n. 4 del 31/12/2014. 1.397,00 1.397,00 18/05/2015
18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GALASSO STEFANO (GLSSFN58M05F839A)
Aggiudicatari:
GALASSO STEFANO (GLSSFN58M05F839A)
Acquisto software per AVCP. Saldo fattura n. 126/2015/FXA del 06/02/2015. 90,00 90,00 23/02/2015
23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Spesa per intervento tecnico sul programma alunni. Saldo fattura n. 109/2015/FXA del 06/02/2015. 150,00 150,00 23/02/2015
23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Spese postali mese di dicembre 2014. Saldo fattura n. 3236/ag-1845 del 31/12/2014. 70,30 70,30 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)
Aggiudicatari:
Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)
Acquisto programma Bilancio Web. Saldo fattura n. 397/2015/FXA del 14/05/2015. 150,00 150,00 27/05/2015
27/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Canone manutenzione da agosto 2014 a luglio 2015 rilevatore presenze. Saldo fattura n. 55/PA del 04/06/2015. 550,00 550,00 16/06/2015
16/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)
Aggiudicatari:
LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)
Pagamento Fattura n.146/2015 del 19/10/2015 135,00 135,00 17/11/2015
17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
SALDO FATTURA N. 2049 DEL 2 OTTOBRE 2015 260,00 260,00 22/10/2015
22/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)
Aggiudicatari:
Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)
Pagamento Fattura n.252/2015 del 15/12/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 700,00 700,00 17/12/2015
17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Spesa per n. 360 ore di stage e n. 10 ore di formazione propedeutica effettuate dai Tutor aziendali presso il Cons. Cooperative Sociali quarantacinque di Reggio Emilia nell'ambito del progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-155. Saldo fattura n. 4 10.673,08 10.673,08 03/08/2015
03/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC. (01587670355)
Aggiudicatari:
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC. (01587670355)
Pagamento Fattura n.102E/15 del 13/11/2015 materiale facile consumo didattica 1.252,00 1.252,00 03/12/2015
03/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Acquisto materiale di cancelleria. Saldo fattura n. 00080 del 14/01/2015. 197,25 197,25 02/03/2015
02/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Aggiudicatari:
Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Pagamento Fattura n.139/2015 del 14/10/2015 346,00 346,00 16/11/2015
16/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.2040/150028752 del 30/11/2015 materiale igienico sanitario 261,60 261,60 09/12/2015
09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Saldo fatture per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico. Compensi per la progettazione ed il collaudo 48.011,79 53.254,84 31/12/2014
31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Servizio di vigilanza notturna. Impegno prot. n. 7588/bil del 18/12/2014. 19.272,25 20.020,25 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Aggiudicatari:
HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Intervento tecnico su fotocopiatrice. Saldo fattura n. 127/14 del 15/03/2014. 1.254,00 1.254,00 14/07/2014
11/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta De Franchis s.r.l. (07678870630)
Aggiudicatari:
Ditta De Franchis s.r.l. (07678870630)
Acquisto toner. Saldo fattura n. 1390/FE del 31/12/2014. 420,79 513,36 31/12/2014
19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KRATOS S.P.A. (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS S.P.A. (02683390401)
Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633/bil del 06/11/2014. 12.295,08 15,53 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Aggiudicatari:
STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Acquisto targhe pubblicitarie del progetto PON A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-146. SALDO FATTURA N. 107 DEL 15/09/2014. 2.015,20 2.015,20 30/09/2014
04/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Aggiudicatari:
STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Compenso al personale e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attività aggiuntive effettuate nell'aambito del progetto. 6.526,41 5.205,03 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (03528720638)
Aggiudicatari:
DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (03528720638)
Compenso al personale interno ed esterno e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attività di formazione e attività aggiuntive. 25.000,00 2.787,10 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
prof. CAPPUCCIO FRANCESCO, TERENCE (CPPFNC85P01A509H)
Aggiudicatari:
prof. CAPPUCCIO FRANCESCO, TERENCE (CPPFNC85P01A509H)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 03873 del 27/11/2014. 361,72 441,30 31/12/2014
19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Aggiudicatari:
Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Acquisto cancelleria. Saldo fattura n. 2009/140003390 del19/12/2014. 440,17 537,01 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto toner utilizzato nell'ambito del progetto B-7-FSE-2013-475. Saldo fattura n. 2009/140003389 del 19/12/2014. 317,00 386,74 31/12/2014
19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Compensi al personale per attività aggiuntive effettuate nell'ambito del progetto 5.709,88 204,51 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PIEMME SpA concessionaria di pubblicità (05122191009)
Aggiudicatari:
PIEMME SpA concessionaria di pubblicità (05122191009)
Canone fastweb. Saldo fatture nn. 529501 del 31/07/2014 e 6809618 del 30/09/2014. 767,48 940,25 10/10/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Compensi al personale per attività aggiuntive effettuaate nell'ambito del progetto B-7-FSE-2013-475. 8.381,80 1.098,00 31/12/2014
31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO IFORM (05669261215)
Aggiudicatari:
CONSORZIO IFORM (05669261215)
Saldo fatture per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico. Compensi per la progettazione ed il collaudo 47.889,79 600,00 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
dott. DI MAURO PASQUALE (DMRPQL65L04G812T)
Aggiudicatari:
dott. DI MAURO PASQUALE (DMRPQL65L04G812T)
Acquisto cancelleria e carta. Saldo fattura n. 03914 del 28/11/2014 447,87 546,40 31/12/2014
19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Aggiudicatari:
Ditta TOP 88 s.a.s. (03670241219)
Acquisto materiale sanitario. Saldo fattura n. 2787 del 25/11/2014. 89,80 109,56 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L.P. PHARM SRL (04376821213)
Aggiudicatari:
L.P. PHARM SRL (04376821213)
Saldo fatture varie e compensi al personale per attività aggiuntive effettuate nell'ambito del progetto 42.863,90 204,51 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PIEMME SpA concessionaria di pubblicità (05122191009)
Aggiudicatari:
PIEMME SpA concessionaria di pubblicità (05122191009)
Compenso per lavori all'impianto telefonico. Ricevuta per prestazione occasionale del 30/12/2014 (€ 150,00 ritenuta di acconto). 737,70 900,00 31/12/2014
19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLANTUONO ANTONIO (CLNNTN73S27F839T)
Aggiudicatari:
COLANTUONO ANTONIO (CLNNTN73S27F839T)
Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633/bil del 06/11/2014. 12.295,08 194,30 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Aggiudicatari:
STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA (07907430636)
Compenso al personale interno ed esterno e ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato per attività di formazione e attività aggiuntive. 25.000,00 2.787,10 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROF. NAPOLITANO ANTONELLA (NPLNNL60R47F839T)
Aggiudicatari:
PROF. NAPOLITANO ANTONELLA (NPLNNL60R47F839T)
Acquisto strumentazioni informatiche. Impegno prot. n. 6633/bil del 06/11/2014. 12.295,08 11.980,33 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TREGI S.R.L. (12294771006)
Aggiudicatari:
TREGI S.R.L. (12294771006)
Totali Numero Lotti: 93 812.044,41 347.906,17
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