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Bandi di Gara 2016

LICEO SCIENTIFICO - "GALILEO GALILEI" - NAPOLI
Aggiornato al 30.01.2017
URL originale: http://www.liceogalileinapoli.gov.it/wordpress/avcp/2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.101024 del 22/02/2016 SCUOLE belle 213.814,18 213.814,18 16/06/2016
16/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Aggiudicatari:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Pagamento Fattura n.44 del 29/02/2016 mese di febbraio 2016 25.331,04 22.608,00 10/03/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Pagamento Fattura n.5/2016/PA del 03/09/2016 pagamento a saldo contratto scaduto il 31 agosto 2016 amministratore di rete.( contratto prot. 1866 del 18 marzo 2015 1.040,00 1.040,00 24/10/2016
24/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Russo Raniero (07228901216)
Aggiudicatari:
Russo Raniero (07228901216)
Pagamento Fattura n.6S060 del 31/10/2016 partecipazione a evento sulle REGOLE del 18 nov 2016 studenti 426,23 426,23 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Unisona S.r.l. (08281650963)
Aggiudicatari:
Unisona S.r.l. (08281650963)
Pagamento Fattura n.300/2016/FXA del 08/04/2016 250,00 250,00 26/04/2016
26/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.168 del 18/03/2016 uscita didattica del 14 marzo 2016 3.024,00 3.024,00 31/03/2016
11/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Aggiudicatari:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Pagamento Fattura n.00657/16 del 11/03/2016 80,00 80,00 13/04/2016
13/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.2040/160032083 del 30/11/2016 227,10 227,10 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.A0025/2016 del 14/06/2016 PAGAMENTO CLIL DEBRETO 435 -15 SECONDO METODOLOGIA DIDATTICA- FORMAZIONE DOCENTI ( ESPERTI ESTERNI NATASHA EMILY WANCKE E LORRAINE GINTY 1.625,00 1.625,00 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)
Aggiudicatari:
ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)
Pagamento Fattura n.2040/160032082 del 30/11/2016 161,98 161,98 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.350/2016/FXA del 28/04/2016 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA TELEMATICA 150,00 150,00 11/05/2016
11/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.263 del 31/05/2016 842,45 842,45 15/06/2016
15/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)
Pagamento Fattura n.2040/160031163 del 25/11/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO 268,96 268,96 01/12/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.16/301292 del 31/05/2016 816,28 816,28 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GECAL S.p.A. (00913110961)
Aggiudicatari:
GECAL S.p.A. (00913110961)
Pagamento Fattura n.2040/160028423 del 31/10/2016 materiale igienico sanitario 1.619,60 1.619,60 10/11/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/160014435 del 27/05/2016 598,00 598,00 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/160023330 del 16/09/2016 materiale facile consumo attività didattiche 175,26 175,26 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.FatPAM 183 del 13/06/2016 PER PAGAMENTO AI DOCENTI SOPHIE REDIHOUGH E MARIA KITSIOU PER ENGLISH B1 PER E B2 FCE 3.200,00 3.200,00 17/06/2016
17/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Enstac ssrl (07285161217)
Aggiudicatari:
Enstac ssrl (07285161217)
Pagamento Fattura n.23/E del 12/05/2016 300,00 300,00 15/06/2016
15/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
M. D. S.R.L. M.D.S.R.L. (04952770636)
Aggiudicatari:
M. D. S.R.L. M.D.S.R.L. (04952770636)
Pagamento Fattura n.67/PA del 07/11/2016 CONBTRATTO ASSITENZA INFORMATICA HARDWARE SALDO PER ANNO SCOLASTICO 2015/16 2.300,00 2.300,00 01/12/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.24 del 30/01/2016 200,00 200,00 10/03/2016
10/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Aggiudicatari:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Pagamento Fattura n.539/A del 09/05/2016 RATA DEL MESE DI FEBBRAIO/AMGGIO 2016 PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE 432,00 432,00 30/06/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE B&P SRL (07167270631)
Aggiudicatari:
OFFICE B&P SRL (07167270631)
Pagamento Fattura n.20164G03145 del 27/09/2016 FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO 185,00 185,00 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.2040/160006157 del 11/03/2016 acquisto bandiere progetto ERASMUS PLUS KA2 300,00 300,00 26/04/2016
26/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.46E/16 del 15/05/2016 975,00 975,00 15/06/2016
15/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.78E/16 del 24/09/2016 COLLAUDO impianto rete lAN-Wlan progetto 9035/2015 10.8.1 A-2 FESR PON CA . 2015 -126 53,28 53,28 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.19 EL del 29/02/2016 per uscita didattica del 2 febbraio 2016 432,00 432,00 31/03/2016
31/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MIRANTE TURISMO S.R.L. (04135480632)
Aggiudicatari:
MIRANTE TURISMO S.R.L. (04135480632)
Pagamento Fattura n.2040/160007180 del 25/03/2016 beni consumo per didattica 812,00 812,00 26/04/2016
26/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.70/PA del 26/11/2016 ATTREZZATURA PER UFFICI 290,00 290,00 01/12/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_16 del 24/03/2016 per visita al MAV in data 7 aprile 2016 ERASMUS plus KA2 691,00 691,00 31/03/2016
31/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Fondazione C.I.V.E.S. (05400281217)
Aggiudicatari:
Fondazione C.I.V.E.S. (05400281217)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 18/11/2016 CHIAVI E BATTERIA IMPIANTO DI ALLARME 195,00 195,00 01/12/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IBE Elettronica sas (05777470633)
Aggiudicatari:
IBE Elettronica sas (05777470633)
Pagamento Fattura n.2040/160007179 del 25/03/2016 108,00 108,00 26/04/2016
26/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.555 del 14/10/2016 800,00 800,00 07/11/2016
07/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD (05313670639)
Pagamento Fattura n.2040/160012950 del 06/05/2016 536,47 536,47 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.195/2016/PA del 01/12/2016 PROGETTISTA impianto rete lAN-Wlan progetto 9035/2015 10.8.1 A-2 FESR PON CA . 2015 -126 106,56 106,56 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Luca Maletta di Maletta Ing. Luca (04991561210)
Aggiudicatari:
Ditta Luca Maletta di Maletta Ing. Luca (04991561210)
Pagamento Fattura n.02144/16 del 19/10/2016 ABBONAMENTO ANNUO 2016/17 210,00 210,00 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.26/PA del 04/05/2016 410,00 410,00 14/06/2016
14/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.16/301291 del 31/05/2016 86,04 86,04 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GECAL S.p.A. (00913110961)
Aggiudicatari:
GECAL S.p.A. (00913110961)
Pagamento Fattura n.552 del 14/10/2016 469,00 469,00 07/11/2016
07/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD (05313670639)
FATT. 148 DEL 22 DICEMBRE 2016 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E TECNICO ETC 220,80 0,00 31/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA & AFFINI SIMULA ANTONIETTA (06872270639)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA & AFFINI SIMULA ANTONIETTA (06872270639)
FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITà DIDATTICHE 2016-17 FATT. N. 716 DEL 19 DICEMBRE 2016 873,52 0,00 31/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD (05313670639)
Pagamento Fattura n.2040/160005773 del 04/03/2016 91,20 91,20 26/04/2016
26/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.794/2016/FXA del 25/10/2016 FORMAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE 500,00 500,00 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.1110 del 30/11/2016 uscita didattica del 30-11-2016 roma 600,00 600,00 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Aggiudicatari:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Pagamento Fattura n.60E/16 del 23/06/2016 410,00 410,00 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.2040/160028424 del 31/10/2016 materiale tecnico e medico 351,90 351,90 10/11/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.36/PA del 30/05/2016 70,00 70,00 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.58 del 10/10/2016 INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE IN DIDATTICA 1.400,00 1.400,00 07/11/2016
07/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MARAP TELEMATICA SRL (04971241213)
Aggiudicatari:
MARAP TELEMATICA SRL (04971241213)
Pagamento Fattura n.33/PA del 26/05/2016 95,00 95,00 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.674/2016/FXA del 09/09/2016 formazione docenti Petricciolla Petrucci e Longobardo per progetto Alternanza Scuola/lavoro giorno 8 settembre 2016 80,00 80,00 24/10/2016
24/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.48/PA del 11/07/2016 140,00 140,00 12/07/2016
12/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.V2/583039 del 31/10/2016 cancelleria 706,64 706,64 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Pagamento Fattura n.25/PA del 04/05/2016 145,00 145,00 14/06/2016
14/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.11E/16 del 01/02/2016 2.023,00 2.023,00 10/03/2016
10/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.2074 del 30/06/2016 220,00 220,00 25/07/2016
25/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D'ORTA S.p.A. (00661200634)
Aggiudicatari:
D'ORTA S.p.A. (00661200634)
Pagamento Fattura n.1024 del 31/10/2016 USCITA SCOLASTICA ITINERARIO SETTECENTESCO A NAPOLI 27 OTTOBRE 2016 190,00 190,00 01/12/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Aggiudicatari:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
FATT. N. 501 DEL 15 DICEMBRE 2016 DITTA AZ PER UFFICIO MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA 409,36 0,00 31/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AZ UFFICIO s.a.s. (05902720639)
Aggiudicatari:
AZ UFFICIO s.a.s. (05902720639)
Pagamento Fattura n.13/2016 del 06/04/2016 certifica zione spagnolo D E L E b-1 e B-2 2015-16 4.369,85 4.369,85 13/04/2016
13/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE NAPOLI ()
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE NAPOLI ()
Pagamento Fattura n.96 del 15/03/2016 2.123,06 2.123,06 20/04/2016
20/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (01341241212)
Pagamento Fattura n.44E del 22/06/2016 901,00 901,00 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPEED SOLUTIONS DI eNRICO dE LUISE (05604871219)
Aggiudicatari:
SPEED SOLUTIONS DI eNRICO dE LUISE (05604871219)
Pagamento Fattura n.4/PA del 25/01/2016 400,00 400,00 10/03/2016
10/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.2262 del 13/01/2016 per contratto di assistenza e manutenzione e rinnovo licenza su software in uso 2.801,00 2.801,00 31/03/2016
31/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.247 del 31/05/2016 881,08 881,08 17/06/2016
17/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI di Viscione Nicola S.A.S.s.a.s. (01303001216)
FATT. N. 20790 DEL 12 -12 -2016 UNIPOL ASSICURAZIONE ALUNNI POLIZZA N. 147867828 2016-17 8.440,00 0,00 31/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Aggiudicatari:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Pagamento Fattura n.24/PA del 04/05/2016 30,00 30,00 14/06/2016
14/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.58 del 10/05/2016 TEATRO SAN CARLO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO BIGLIETTI 310,00 310,00 11/05/2016
11/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI (00299840637)
Pagamento Fattura n.1109 del 30/11/2016 uscita didattica Mirabilis bacoli 29 novembre 2016 205,00 205,00 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Aggiudicatari:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Pagamento Fattura n.50E/16 del 21/05/2016 748,00 748,00 17/06/2016
17/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.20164E18807 del 23/05/2016 60,00 60,00 30/06/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.8/PA del 23/06/2016 15,00 15,00 05/07/2016
05/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEAM SERVICE S.R.L. (06825920637)
Aggiudicatari:
TEAM SERVICE S.R.L. (06825920637)
Pagamento Fattura n.58/PA del 03/09/2016 impianto rete lAN-Wlan progetto 9035/2015 10.8.1 A-2 FESR PON CA . 2015 -126 5.501,56 5.501,56 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Aggiudicatari:
MEPA EDUCATIONAL s.r.l. (07546221214)
Pagamento Fattura n.2040/160006156 del 11/03/2016 365,40 365,40 26/04/2016
26/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.2075 del 30/06/2016 220,00 220,00 25/07/2016
25/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D'ORTA S.p.A. (00661200634)
Aggiudicatari:
D'ORTA S.p.A. (00661200634)
Pagamento Fattura n.265/2016/FXA del 25/03/2016 250,00 250,00 20/04/2016
20/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.2040/160031164 del 25/11/2016 PER MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO (B) 39,96 39,96 01/12/2016
01/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.107985 del 30/09/2016 34.088,06 24.233,22 04/11/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Aggiudicatari:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Pagamento Fattura n.V2/547381 del 28/06/2016 966,73 966,73 05/07/2016
05/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Pagamento Fattura n.631 del 16/11/2016 PUBBLICITA' impianto rete lAN-Wlan progetto 9035/2015 10.8.1 A-2 FESR PON CA . 2015 -126 106,56 106,56 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD (05313670639)
fattura n. 2040/160033162 del 2 dicembre 2016 per materiale pubblicitario progetto scuola lavoro art.1 600,00 0,00 31/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.156 del 18/10/2016 materiale per laboratorio chimica 478,10 478,10 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CHEIMIKA S.A.S. DI HEIM JURGEN (05317000650)
Aggiudicatari:
CHEIMIKA S.A.S. DI HEIM JURGEN (05317000650)
Pagamento Fattura n.6/PA del 18/07/2016 FORMAZIONE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ART 1 COMMA 39 L. 107/2015 208,00 208,00 19/07/2016
19/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Manuela Capezio (01621600764)
Aggiudicatari:
Manuela Capezio (01621600764)
Pagamento Fattura n.3400 del 30/09/2016 380,00 380,00 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D'ORTA S.p.A. (00661200634)
Aggiudicatari:
D'ORTA S.p.A. (00661200634)
Pagamento Fattura n.2040/160033163 del 02/12/2016 pubblicità percorsi orientamento (A) 39,34 39,34 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.2434 del 27/09/2016 ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016-17 260,00 260,00 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)
Aggiudicatari:
Notizie della Scuola tecnodid editrice (00659430631)
Pagamento Fattura n.910/A del 18/07/2016 120,00 120,00 21/07/2016
21/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE B&P SRL (07167270631)
Aggiudicatari:
OFFICE B&P SRL (07167270631)
Pagamento Fattura n.1915 del 02/12/2016 792,00 792,00 14/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Pagamento IVA Fattura n.19/2015 del 08/06/2015 emessa dalla ditta CONSORZIO RESEARCH SCARL per lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale effettuati nell'ambito del progetto PON FESR C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-497. CUP I68G10001100007. 420.168,07 122.527,67 18/06/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CAPEZIO MANUELA (CPZMNL76A60F839J)
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (05041951210)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CAPEZIO MANUELA (CPZMNL76A60F839J)
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (05041951210)
Pagamento Fattura n.110801 del 28/10/2015 64.621,92 64.621,92 17/11/2015
03/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Aggiudicatari:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Spese postali. Saldo fattura n. 185/ag-1845 del 31/01/2015. 1.340,89 1.340,89 23/02/2015
08/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)
Aggiudicatari:
Mail Express Poste Private s.r.l. (01436910671)
Servizio di vigilanza notturna. Impegno prot. n. 7588/bil del 18/12/2014. 23.240,25 23.988,25 31/12/2014
31/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Aggiudicatari:
HOMINES CONSULENTIA SRL (10934591008)
Intervento tecnico su fotocopiatrice. Saldo fattura n. 127/14 del 15/03/2014. 1.387,00 1.387,00 14/07/2014
11/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta De Franchis s.r.l. (07678870630)
Aggiudicatari:
Ditta De Franchis s.r.l. (07678870630)
Contratto di manutenzione software anno 2014. Saldo fattura n. 5338/2014 del 28/01/2014. 2.500,00 2.500,00 27/03/2014
27/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Russo Raniero (07228901216)
Aggiudicatari:
Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Russo Raniero (07228901216)
Spesa per convenzione di cassa E.F. 2014. Saaldo fattura n. 2014700115 del 03/12/2014. 3.660,00 3.000,00 15/12/2014
15/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BNL Ag. n. 12 (09339391006)
Aggiudicatari:
BNL Ag. n. 12 (09339391006)
Totali Numero Lotti: 93 854.685,68 534.011,72
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