Navigazione veloce

Bandi di Gara 2017

LICEO SCIENTIFICO - "GALILEO GALILEI" - NAPOLI
Aggiornato al 20.12.2017
URL originale: http://www.liceogalileinapoli.gov.it/wordpress/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2016PA0016608 del 31/12/2016 RINNOVO DOMINIO 50,00 50,00 07/02/2017
07/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Pagamento IVA Fattura n.00004P del 19/01/2017 rif mandato n.73 128,00 128,00 14/03/2017
14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STEFANO GALASSO (05843320630)
Aggiudicatari:
STEFANO GALASSO (05843320630)
Pagamento Fattura n.217 del 15/05/2017 FORNITURA ATTREZZATURE PER AUDITORIUM 1.600,00 1.600,00 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROGRESS SRL (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS SRL (05984131218)
Pagamento Fattura n.500/2017/FXA del 11/05/2017 potenziamento formazione dematerializzazione e nuove procedure telematiche 300,00 300,00 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.4486 del 31/12/2016 SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE SGOMBERO LOCALE ARCHIVIO 2.600,00 2.600,00 07/02/2017
07/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D'ORTA S.p.A. (00661200634)
Aggiudicatari:
D'ORTA S.p.A. (00661200634)
Pagamento Fattura n.S000004F16 del 06/02/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI CHIMICI 200,00 200,00 07/02/2017
07/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ECOPARTENOPE S.R.L. (06707790637)
Aggiudicatari:
ECOPARTENOPE S.R.L. (06707790637)
Pagamento Fattura n.862/FE del 31/03/2017 materiale consumo 169,97 169,97 07/04/2017
07/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KRATOS S.P.A. (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS S.P.A. (02683390401)
Pagamento SALDO Fattura n.999000201711402 del 13/06/2017 - ACCONTO GIA PAGATOP CON MADATO 55 DEL 13 FEBBRAIO 2017 PER € 800 100,00 100,00 14/06/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Consiglio Nazionale delle Ricerche (02118311006)
Aggiudicatari:
Consiglio Nazionale delle Ricerche (02118311006)
Pagamento Fattura n.17/300122 del 26/01/2017 materiale per ufficio 494,40 494,40 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GECAL S.p.A. (00913110961)
Aggiudicatari:
GECAL S.p.A. (00913110961)
Pagamento Fattura n.89 del 21/06/2017 VISITA SORRENTO E MASSA LUBRENSE 1 GIUGNO 2017 684,00 684,00 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Laperuta Viaggi e Turismo S.a.s. (04566331213)
Aggiudicatari:
Laperuta Viaggi e Turismo S.a.s. (04566331213)
Pagamento Fattura n.V2/539529 del 26/05/2017 materiale esami stato cancelleria 324,95 324,95 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
VIAGGIO CRACOVIA PAGAMENTO COMPLETO 16.770,00 16.770,00 02/05/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agenzia di viaggi AVION TRAVEL (00399570613)
Aggiudicatari:
Agenzia di viaggi AVION TRAVEL (00399570613)
Pagamento Fattura n.66E/17 del 16/05/2017 fornitura macchinari uffici 358,00 358,00 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.7/PA del 22/06/2017 MATERIALE CONSUMO LABORATORI 145,50 145,50 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Pagamento Fattura n.1809 del 31/03/2017 materiale cancelleria 353,07 353,07 07/04/2017
26/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.58 del 05/10/2017 lavori manutenzione impianto elettric 1.500,00 1.500,00 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MARAP TELEMATICA SRL (04971241213)
Aggiudicatari:
MARAP TELEMATICA SRL (04971241213)
Pagamento Fattura n.15/PA del 19/10/2017 cartelloni sicurezza 286,89 286,89 16/11/2017
16/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Aggiudicatari:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Pagamento Fattura n.273 del 31/10/2017 4.197,00 0,00 22/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRISMA s.r.l. (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA s.r.l. (03272351218)
Pagamento Fattura n.81/PA del 01/06/2017 550,00 550,00 14/06/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)
Aggiudicatari:
LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)
Pagamento Fattura n.72E/17 del 07/06/2017 A SEGUITO ASSEGNAZIONE GARA R.D.O N. 1505526 MERCATO ELETTRONICO Attrezzature informatiche 4.603,98 4.603,98 20/06/2017
20/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.00027P del 06/06/2017 BIGLIETTI AEREI PER MOBILITA DESTINAZIONE wROCLAW DAL 24 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2017 ( ATIYE SORAYA/CASTALDO MARGHERITA/ PINTO SARA / PRIMATIVO CATERINA/ RANAULO ANDREA/ ZASSO SARA FONTANA FULVIA 2.181,35 2.181,35 20/07/2017
20/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aladino Viaggi srl (04220080636)
Aggiudicatari:
Aladino Viaggi srl (04220080636)
Pagamento Fattura n.002391/PA del 10/11/2017 340,45 340,45 22/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl (04770060632)
Aggiudicatari:
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl (04770060632)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 24/10/2017 sopralluogo e materiale per impianto allarme 80,00 80,00 16/11/2017
16/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IBE Elettronica sas (05777470633)
Aggiudicatari:
IBE Elettronica sas (05777470633)
Pagamento Fattura n.3398 del 14/06/2017 verifica impianti elettrici messa a terra di cui al DPR 462/01 500,00 500,00 20/06/2017
20/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SIDELMED S.p.A. (03486670650)
Aggiudicatari:
SIDELMED S.p.A. (03486670650)
Pagamento Fattura n.2040/170016716 del 07/07/2017 MATERIALE TECNICO 135,00 135,00 20/07/2017
20/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.78 del 21/06/2017 materiale tecnico per esami 212,30 212,30 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA & AFFINI SIMULA ANTONIETTA (06872270639)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA & AFFINI SIMULA ANTONIETTA (06872270639)
Pagamento Fattura n.62E/17 del 29/04/2017 acquisto materiale informatico RDO MEPA n. 1359803 del 8.117,00 8.117,00 10/05/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.24E/17 del 25/01/2017 per materiale di consumo attrezzature informatiche progetto CLIL DECRETO 435/15 319,67 319,67 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.229 del 15/06/2017 materiale di pulizia 1.115,94 1.115,94 20/06/2017
20/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (04559640638)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio s.n.c. di Antonio Lanna (04559640638)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_17 del 19/05/2017 FUTURO REMOTO 150,00 150,00 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALELIOGRAPHIC DI CLEMENTE FALANGA (04637640659)
Aggiudicatari:
ALELIOGRAPHIC DI CLEMENTE FALANGA (04637640659)
Pagamento Fattura n.235/2017 del 03/05/2017acquisto materiale informatico 174,00 174,00 10/05/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Pagamento Fattura n.552 del 16/10/2017 materiale duidattuic 1.421,40 1.421,40 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD (05313670639)
Pagamento Fattura n.1808 del 31/03/2017 beni consumo didattico 163,96 163,96 07/04/2017
07/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_17 del 15/05/2017 VISITA GUIDATA FAI CLASSE TERZA DL REF PROF. HIMMEL 70,00 70,00 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione Progetto Museo (07331040639)
Aggiudicatari:
Associazione Progetto Museo (07331040639)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 02/03/2017 gadget per viaggio las palmas 57,38 57,38 28/03/2017
28/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NESIS - GLI AMICI DI NISIDA COOP. SOCIALE (08223441216)
Aggiudicatari:
NESIS - GLI AMICI DI NISIDA COOP. SOCIALE (08223441216)
Pagamento Fattura n.2040/170001739 del 31/01/2017 materiale facile consum,o per attivitàsportive 903,02 903,02 13/02/2017
14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/170024936 del 20/10/2017 685,16 685,16 22/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.37/PA del 10/11/2017 3.800,00 0,00 22/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Pagamento Fattura n.91 del 20/07/2017 MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI 79,92 79,92 24/07/2017
24/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA & AFFINI SIMULA ANTONIETTA (06872270639)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA & AFFINI SIMULA ANTONIETTA (06872270639)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 24/10/2017 alternanza scuol alavoro - portale gestione alternanza - formazione e installazione programma 418,00 418,00 16/11/2017
16/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNA Soluzione S.r.l. (05767051211)
Aggiudicatari:
UNA Soluzione S.r.l. (05767051211)
Pagamento Fattura n.6 del 08/11/2017 200,00 200,00 22/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ECOPARTENOPE S.R.L. (06707790637)
Aggiudicatari:
ECOPARTENOPE S.R.L. (06707790637)
Pagamento Fattura n.100316 del 25/01/2017 gennaio 2017 58.945,96 58.945,96 13/02/2017
16/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Aggiudicatari:
MPS LEASING & FACTORING (06466050017)
Pagamento Fattura n.1/PA del 30/01/2017 servizi postali.- corriere 40,98 40,98 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEAM SERVICE S.R.L. (06825920637)
Aggiudicatari:
TEAM SERVICE S.R.L. (06825920637)
Pagamento Fattura n.FATTPA 19_17 del 10/10/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVENZIONE N. 1473 2016/17 PRIMA RAT 500,00 500,00 16/11/2017
16/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione Maestri di Strada - ONLUS (04460671219)
Aggiudicatari:
Associazione Maestri di Strada - ONLUS (04460671219)
Pagamento Fattura n.00061P del 05/10/2017 753,02 753,02 22/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aladino Viaggi srl (04220080636)
Aggiudicatari:
Aladino Viaggi srl (04220080636)
Pagamento Fattura n.101E/17 del 02/11/2017 1.024,59 1.024,59 22/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.5 del 13/01/2017 MATERIALE ELWETTRICO 467,63 467,63 07/02/2017
07/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA & AFFINI SIMULA ANTONIETTA (06872270639)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA & AFFINI SIMULA ANTONIETTA (06872270639)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 01/06/2017 PER INAUGURAZIONE AUDITORIUM 359,89 359,89 20/07/2017
20/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIVAIO IODICE (DCINCL90M23F839X)
Aggiudicatari:
VIVAIO IODICE (DCINCL90M23F839X)
Pagamento Fattura n.26/09/2017 del 20/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI FERRAMENT 220,00 220,00 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Aggiudicatari:
TECNOALLFER S.R.L. (06632401219)
Pagamento Fattura n.35/PA del 10/11/2017 1.440,00 0,00 22/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
stampe su t-shirt per progetto cittadinanza europea 168,00 168,00 12/04/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MASA CENTRI STAMPA DI ANGELO SBRESCIA (07644550639)
Aggiudicatari:
MASA CENTRI STAMPA DI ANGELO SBRESCIA (07644550639)
Pagamento Fattura n.91 del 21/06/2017 VISITA MUSEO ARCHEOLOGICO DI CAPUA PERCORSI DI ORIENTAMENTO (B) 320,32 320,32 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Laperuta Viaggi e Turismo S.a.s. (04566331213)
Aggiudicatari:
Laperuta Viaggi e Turismo S.a.s. (04566331213)
Pagamento Fattura n.3PA del 18/07/2017 saldo contratto quale RSPP anno scol 2016/17 1.373,08 1.373,08 24/07/2017
24/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CANNAVALE CATELLO (CNNCLL61M11C129L)
Aggiudicatari:
CANNAVALE CATELLO (CNNCLL61M11C129L)
Pagamento Fattura n.90 del 21/06/2017 USCITA DIDATTICA SORRENTO E META DI SORRENTO 8 GIUGNO 2017 665,45 665,45 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Laperuta Viaggi e Turismo S.a.s. (04566331213)
Aggiudicatari:
Laperuta Viaggi e Turismo S.a.s. (04566331213)
Pagamento Fattura n.499/2017/FXA del 11/05/2017 POTENZIAENTO FORMAZIONE SPECIFICA PAGO IN RETE IN SEDE 500,00 500,00 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.8/PA del 22/06/2017 materiale di consumo 130,50 130,50 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Pagamento Fattura n.314/PA del 14/11/2017 640,91 0,00 22/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO (07265760632)
Aggiudicatari:
D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO (07265760632)
Pagamento Fattura n.67E/17 del 16/05/2017 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 803,81 803,81 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
corso formazione "pago in rete e certificazione dei crediti" 150,00 150,00 21/04/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Pagamento Fattura n.2040/170004476 del 28/02/2017 materiale didattico 432,00 432,00 14/03/2017
14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
CORSO ANTINCENDIO - CONVENZIONE PROT. N. 716/BIL DEL 17/02/2017 200,00 200,00 21/04/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo (00876220633)
Aggiudicatari:
Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo (00876220633)
CONTRATTO FORMAZIONE LARGE 1.500,00 1.500,00 21/04/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE E MATERIALE INFORMATICO 341,50 341,50 19/04/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.2040/170011301 del 12/05/2017 materiale di consumo 72,00 72,00 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.7S062 del 25/10/2017 uscita didattica per uguaglianza e libertà evento sulle regole del 30 novembre 2017 424,18 424,18 16/11/2017
16/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Unisona S.r.l. (08281650963)
Aggiudicatari:
Unisona S.r.l. (08281650963)
Pagamento Fattura n.142/PA del 18/10/2017 canone licenza softwar 297,95 297,95 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)
Aggiudicatari:
LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. (05636710633)
Pagamento Fattura n.990/PA del 20/07/2017 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PER ESAMI DI STATO 16-17 200,00 200,00 24/07/2017
24/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICE B&P SRL (07167270631)
Aggiudicatari:
OFFICE B&P SRL (07167270631)
Pagamento Fattura n.2/113 del 20/03/2017 Pagamento Fattura n.2/113 del 20/03/2017 PER ACCONTO SU € 33.790,00 COMPLESSIVI VIAGGIO STAGE LINGUISTICO 2016/17 33.110,00 33.110,00 28/03/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROYECTO ESPANA s.r.l. (07507591217)
Aggiudicatari:
PROYECTO ESPANA s.r.l. (07507591217)
Pagamento Fattura n.8/PA del 18/07/2017 RITIRO ATTESTATO BRITISH ALUNNA CELINA SMIALEK 40,98 40,98 24/07/2017
24/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEAM SERVICE S.R.L. (06825920637)
Aggiudicatari:
TEAM SERVICE S.R.L. (06825920637)
Pagamento Fattura n.1/E del 07/09/2017 lavori di manutenzione ordinaria istitut 1.333,51 1.333,51 15/09/2017
15/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SALVATI MULTISERVICE S.R.L.S. (08516481218)
Aggiudicatari:
SALVATI MULTISERVICE S.R.L.S. (08516481218)
Pagamento Fattura n.14/PA del 19/10/2017 45,08 0,00 22/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Aggiudicatari:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Pagamento Fattura n.80E/17 del 12/07/2017 MATERIALE TECNICO 130,90 130,90 20/07/2017
20/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Aggiudicatari:
CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (07489721212)
Pagamento Fattura n.546/2017 del 10/11/2017 45,00 0,00 22/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
CARTELLI INDICATORI PER SICUREZZA 44,34 44,34 21/04/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGINE SRL (08647350969)
Aggiudicatari:
ARGINE SRL (08647350969)
Pagamento Fattura n.5/PA del 27/02/2017 cartellonistica sicurezza 766,69 766,69 14/03/2017
14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Aggiudicatari:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Pagamento Fattura n.A0020/2017 del 08/06/2017 9.600,00 9.600,00 14/06/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)
Aggiudicatari:
ST. PETER'S S.R.L. (07040370632)
Pagamento Fattura n.236/2017 del 03/05/2017 ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE 1.226,50 1.226,50 10/05/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE SRL (06554071214)
Pagamento Fattura n.10/PA del 16/05/2017 TIMBRI 37,71 37,71 05/06/2017
05/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Aggiudicatari:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Pagamento Fattura n.2040/170000635 del 20/01/2017 materiale cancelleria e tecnico per uffici 676,22 676,22 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.00003P del 17/01/2017 acquisto biglietti aerei per Las Palmas de Gran canaria e per/da aeroporto fiumicino 2.431,31 2.431,31 14/03/2017
14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aladino Viaggi srl (04220080636)
Aggiudicatari:
Aladino Viaggi srl (04220080636)
Pagamento Fattura n.7/PA del 17/03/2017 stampa e plasificazione materiale sicurezza 78,69 78,69 29/03/2017
29/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Aggiudicatari:
TECNOTIMBRI (06326920631)
Pagamento Fattura n.3189 del 23/01/2017 contratto rinnovo licenza per assistenza e manutenzione software 2017 3.168,00 3.168,00 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Ditta Argo software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.289 del 07/06/2017 821,00 821,00 20/06/2017
20/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD (05313670639)
CERTIFICAZIONI SPAGNOLO CERVANTES DELE 1 E DELE 2 2017 3.133,95 3.133,95 20/04/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE NAPOLI ()
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE NAPOLI ()
Pagamento Fattura n.FATTPA 69_17 del 24/04/2017 ESAMI FCE FOR SCHOOLS (B2) 7.691,00 7.691,00 10/05/2017
10/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
The Cambridge School di Pietro Zobel (03153100650)
Aggiudicatari:
The Cambridge School di Pietro Zobel (03153100650)
Pagamento Fattura n.03/PA del 26/07/2017 convenzione pro. 1458 del 22 marz0 2017 alternanza scuola lavoro 350,00 350,00 15/09/2017
15/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO CAMPANO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA ...VERA LOMBARDI (08523961210)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CAMPANO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA ...VERA LOMBARDI (08523961210)
Pagamento Fattura n.169 del 29/03/2017 uscita didattica a OPresenzano il 21 marzo 2017 cl. 4D e 4AT 670,00 670,00 07/04/2017
07/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Aggiudicatari:
Autoservizi Meridionali (00409910635)
Pagamento Fattura n.V2/504340 del 31/01/2017 materiale cancelleria 645,99 645,99 13/02/2017
13/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Pagamento Fattura n.FATTPA 44_17 del 07/11/2017 246,00 246,00 22/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Fondazione C.I.V.E.S. (05400281217)
Aggiudicatari:
Fondazione C.I.V.E.S. (05400281217)
Pagamento Fattura n.50 del 31/08/2017 Realizzazione punti elettrici locali nuovi 3.500,00 3.500,00 04/10/2017
04/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MARAP TELEMATICA SRL (04971241213)
Aggiudicatari:
MARAP TELEMATICA SRL (04971241213)
Totali Numero Lotti: 90 198.304,95 188.136,96
Tabella generata in 0.079 secondi Scarica in

Non è possibile inserire commenti.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi